| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAXICARD CARTÕES E PERIFÉRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8886 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CRACHÁS EM PVC Finalidade: COMPRA DE CRACHAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | CRACHÁS EM PVC Finalidade: COMPRA DE CRACHAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 56,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/31; REF. EMPENHO 8886/2025 1499 - MAXICARD CARTÕES E PERIFÉRICOS LTDA | 56,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8886/2025 MAXICARD CARTÕES E PERIFÉRICOS LTDA - 1499 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
