| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 8999 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 3.977,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 3.977,95 | ||
| 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 3.977,95 | ||
| 28/10/2025 | estornado | -602,71 | ||
| 28/10/2025 | estornado | -602,71 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 8999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.375,24 | ||
| TOTAL | 3.375,24 | 3.375,24 | 3.375,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
