Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2025 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 |
27.090,71 |
|
|
| 28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
10/2025 |
|
27.090,71 |
|
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
35,10 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
884,84 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
1.190,72 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
1.300,71 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
2.713,22 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9007/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20.966,12 |
| TOTAL |
27.090,71 |
27.090,71 |
27.090,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
