Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2025 |
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 |
13.382,80 |
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| 28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
10/2025 |
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13.382,80 |
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| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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191,51 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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580,13 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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936,09 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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1.715,76 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9046/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.959,31 |
| TOTAL |
13.382,80 |
13.382,80 |
13.382,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
