| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9067 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 706,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 706,16 | ||
| 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 706,16 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9067/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 706,16 | ||
| TOTAL | 706,16 | 706,16 | 706,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
