| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9071 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PROFESSORES REF. FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 2.118,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PROFESSORES REF. FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 2.118,45 | ||
| 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 2.118,45 | ||
| 28/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut de Ensino Fundamental Basico FUNDEB CONTRATO | 225,57 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9071/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.892,88 | ||
| TOTAL | 2.118,45 | 2.118,45 | 2.118,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 28/10/2025 | 225,57 | Lançada | |
| TOTAL | 225,57 |
