| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9076 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 257,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | FOLHA DE PGTO CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 257,40 | ||
| 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 257,40 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9076/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 257,40 | ||
| TOTAL | 257,40 | 257,40 | 257,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
