| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9127 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 2.593,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 2.593,80 | ||
| 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 2.593,80 | ||
| 28/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL | 210,67 | ||
| 29/10/2025 | empenhado a maior neste recurso | -1.323,98 | ||
| 29/10/2025 | empenhado a maior neste recurso | -1.323,98 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.059,15 | ||
| TOTAL | 1.269,82 | 1.269,82 | 1.269,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 28/10/2025 | 210,67 | Lançada | |
| TOTAL | 210,67 |
