| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 9150 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BALÃO METALIZADO | 6,90 | 27,60 |
| 3.00 | BALÃO ALUMÍNIO | 12,90 | 38,70 |
| 1.00 | BOMBA PARA BALÃO MANUAL | 14,90 | 14,90 |
| 14.00 | EVA COM GLITER | 1,75 | 24,50 |
| 1.00 | EVA LISO | 6,90 | 6,90 |
| 4.00 | TECIDO TNT | 3,90 | 15,60 |
| 10.00 | VARETA PARA BALÃO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA ENFEITAR AS UBS EM DIAS COMEMORATIVOS EM RELAÇÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | BALÃO METALIZADO BALÃO ALUMÍNIO BOMBA PARA BALÃO MANUAL EVA COM GLITER EVA LISO TECIDO TNT VARETA PARA BALÃO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA ENFEITAR AS UBS EM DIAS COMEMORATIVOS EM RELAÇÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL | 138,20 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 2/16032; REF. EMPENHO 9150/2025 2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 138,20 | ||
| TOTAL | 138,20 | 138,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 138,20 | |||
