| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 9152 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EVA COM GLITER Finalidade: COMPRA DE MATERIAL EM EVA PARA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL | 2,20 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | EVA COM GLITER Finalidade: COMPRA DE MATERIAL EM EVA PARA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL | 132,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2598; REF. EMPENHO 9152/2025 1952 - REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 132,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/10/2025 | 1,58 | 11497/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 1,58 |
