| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SÃO ROQUE |
| Número do empenho: | 9156 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: consultas conforme convênio, refernte ao mes 10/2025 | 399,04 | 399,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: consultas conforme convênio, refernte ao mes 10/2025 | 399,04 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/34401; REF. EMPENHO 9156/2025 22 - HOSPITAL SÃO ROQUE | 399,04 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9156/2025 HOSPITAL SÃO ROQUE - 22 | 399,04 | ||
| TOTAL | 399,04 | 399,04 | 399,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
