| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 9157 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: compra de bateria de litio 3v- CR 2032 - (5un) - Avant, adesivo instantaneo firmex bond 20 gr e pisos 7104 18 lt Renner 7145.45 | 407,50 | 407,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | materias diversos Finalidade: compra de bateria de litio 3v- CR 2032 - (5un) - Avant, adesivo instantaneo firmex bond 20 gr e pisos 7104 18 lt Renner 7145.45 | 407,50 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2350; REF. EMPENHO 9157/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 407,50 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9157/2025 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 407,50 | ||
| TOTAL | 407,50 | 407,50 | 407,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
