| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATLAS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9163 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DIVERSOS DE NATAL Finalidade: Material para decoração natalina | 171,60 | 171,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MATERIAL DIVERSOS DE NATAL Finalidade: Material para decoração natalina | 171,60 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 0/11220; REF. EMPENHO 9163/2025 733 - ATLAS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 171,60 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9163/2025 ATLAS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 733 | 171,60 | ||
| TOTAL | 171,60 | 171,60 | 171,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
