| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9165 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 1.416,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | FERIAS FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 1.416,80 | ||
| 28/10/2025 | folha 10/2025 | 1.416,80 | ||
| 28/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vigilancia Sanitaria (204) | 147,24 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.269,56 | ||
| TOTAL | 1.416,80 | 1.416,80 | 1.416,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 28/10/2025 | 147,24 | Lançada | |
| TOTAL | 147,24 |
