| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9166 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | folha de pgto 10/2025 | 2.743,98 | 2.743,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | folha de pgto 10/2025 | 2.743,98 | ||
| 28/10/2025 | folha de pgto 10/2025 | 2.743,98 | ||
| 29/10/2025 | empenhado a maior neste recurso | -987,90 | ||
| 29/10/2025 | empenhado a maior neste recurso | -987,90 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9166/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.756,08 | ||
| TOTAL | 1.756,08 | 1.756,08 | 1.756,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
