Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
92 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CAPA PRENSÁVEL 1/2 |
20,00 |
120,00 |
| 6.00 |
CONEXÃO - RETRO - CONEXÃO - RETRO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
64,79 |
388,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
CAPA PRENSÁVEL 1/2 CONEXÃO - RETRO - CONEXÃO - RETRO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
508,74 |
|
|
| 08/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/129079; |
|
508,74 |
|
| TOTAL |
508,74 |
508,74 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
508,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
