| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9235 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | toner 26 x, ricoh 3710, hp85 e tinta preta | 1.435,00 | 1.435,00 |
| 2.00 | FONTE ATX Finalidade: Material para impressoras e computadores | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | toner 26 x, ricoh 3710, hp85 e tinta preta FONTE ATX Finalidade: Material para impressoras e computadores | 1.725,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63418041; 890/63417967; REF. EMPENHO 9235/2025 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.725,00 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.725,00 | |||
