Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR
Dados do Empenho
Número do empenho:
924
Data de lançamento:
03/02/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANALISES EM EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2025
20.394,93
20.394,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANALISES EM EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2025
20.394,93
03/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº T/123;
20.394,93
10/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047
16.887,02
10/02/2025
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 924/2025
1.019,74
10/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 924/2025
244,73
10/02/2025
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 924/2025
2.243,44
TOTAL
20.394,93
20.394,93
20.394,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
