| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9306 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RÁDIO Finalidade: CENTRAL MULTIMIDIA 7' 64GB PARA O VEICULO JAH2F37. | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | RÁDIO Finalidade: CENTRAL MULTIMIDIA 7' 64GB PARA O VEICULO JAH2F37. | 1.280,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63418130; REF. EMPENHO 9306/2025 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.280,00 | ||
| 05/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9306/2025 MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 361 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
