| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 9313 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL | 325,60 | 325,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL | 325,60 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2357; REF. EMPENHO 9313/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 325,60 | ||
| TOTAL | 325,60 | 325,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 325,60 | |||
