| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 9320 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.361,24 | 3.361,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.361,24 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/133828615; 0/132598458; 0/132598455; REF. EMPENHO 9320/2025 3095 - RGE Sul Distribuidora de Energia S A | 3.361,24 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.320,93 | ||
| 02/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9320/2025 | 40,31 | ||
| TOTAL | 3.361,24 | 3.361,24 | 3.361,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/10/2025 | 40,31 | 11780/2025 | Lançada |
| TOTAL | 40,31 |
