| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 9344 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 79,5495 LT DE GASOLINA COMUM 3901,5123 LT DE DIESEL S10 CONFORME CONTRATO 29/2025 | 24.242,28 | 24.242,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 79,5495 LT DE GASOLINA COMUM 3901,5123 LT DE DIESEL S10 CONFORME CONTRATO 29/2025 | 24.242,28 | ||
| 31/10/2025 | 79,5495 LT DE GASOLINA COMUM 3901,5123 LT DE DIESEL S10 CONFORME CONTRATO 29/2025 | 24.242,28 | ||
| TOTAL | 24.242,28 | 24.242,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.242,28 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/10/2025 | 58,18 | 11817/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 58,18 |
