| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
| Número do empenho: | 9359 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA 3,6 LTS AZUL, CINZA, DILUENTE E CATALIZADOR - TINTA 3,6 LTS Finalidade: Tinta para pintura das estruturas de enfeites natalinos | 1.653,50 | 1.653,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | TINTA 3,6 LTS AZUL, CINZA, DILUENTE E CATALIZADOR - TINTA 3,6 LTS Finalidade: Tinta para pintura das estruturas de enfeites natalinos | 1.653,50 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/19223; REF. EMPENHO 9359/2025 1703 - AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS | 1.653,50 | ||
| TOTAL | 1.653,50 | 1.653,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.653,50 | |||
