| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOROCHE |
| Número do empenho: | 9361 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA | 2.754,00 | 2.754,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA | 2.754,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/231; REF. EMPENHO 9361/2025 6562 - VANESSA DOROCHE | 2.754,00 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9361/2025 VANESSA DOROCHE - 6562 | 2.754,00 | ||
| TOTAL | 2.754,00 | 2.754,00 | 2.754,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
