| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 9397 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: Adiantamento de combustível para motorista Marcelo em viagem para Porto Alegre, levar paciente Rosalino Fiabani para consulta e exames no Hospital de Clinicas em Porto Alegre no dia 11 de novembro. Saída dia 10 de novembro à tarde e retorno no dia seguinte após a consulta. Com veículo Ranger IDH 8I26. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: Adiantamento de combustível para motorista Marcelo em viagem para Porto Alegre, levar paciente Rosalino Fiabani para consulta e exames no Hospital de Clinicas em Porto Alegre no dia 11 de novembro. Saída dia 10 de novembro à tarde e retorno no dia seguinte após a consulta. Com veículo Ranger IDH 8I26. | 300,00 | ||
| 04/11/2025 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: Adiantamento de combustível para motorista Marcelo em viagem para Porto Alegre, levar paciente Rosalino Fiabani para consulta e exames no Hospital de Clinicas em Porto Alegre no dia 11 de novembro. Saída dia 10 de novembro à tarde e retorno no dia seguinte após a consulta. Com veículo Ranger IDH 8I26. | 300,00 | ||
| 05/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9397/2025 Marcelo Jose Szlachta - 318 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
