| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9466 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | \PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO JCQ4D90. complementoao empenho 7777/2025 | 24,48 | 24,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | \PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO JCQ4D90. complementoao empenho 7777/2025 | 24,48 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/11315; REF. EMPENHO 9466/2025 5737 - INGA VEICULOS LTDA | 24,48 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9466/2025 INGA VEICULOS LTDA - 5737 | 24,48 | ||
| TOTAL | 24,48 | 24,48 | 24,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
