| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 9478 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIBRA CRERAL RURAL ASSOCIADO 30MBPS-PERÍODO 01/10/25 Á 31/10/25 | 84,70 | 84,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | FIBRA CRERAL RURAL ASSOCIADO 30MBPS-PERÍODO 01/10/25 Á 31/10/25 | 84,70 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/001000968; REF. EMPENHO 9478/2025 6671 - CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA | 84,70 | ||
| TOTAL | 84,70 | 84,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 84,70 | |||
