| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 9480 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | KIT REPARO LACRE AZUL Finalidade: MATERIAL PARA O VEICULO BEZ1279. | 4,60 | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | KIT REPARO LACRE AZUL Finalidade: MATERIAL PARA O VEICULO BEZ1279. | 13,80 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Outros Nº 1518; REF. EMPENHO 9480/2025 6777 - DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 13,80 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9480/2025 DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777 | 13,80 | ||
| TOTAL | 13,80 | 13,80 | 13,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
