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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO BEARZI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	949	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	24,75	49,50
2.00	SAGU	8,75	17,50
2.00	BOMBOM	62,00	124,00
1.50	PRESUNTO	24,00	36,00
0.95	Queijo Mussarela	49,95	47,45
3.00	LEITE CONDENSADO	6,85	20,55
3.00	LEITE LITRO	6,25	18,75
5.50	BANANA Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA LANCHE DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO.	4,75	26,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	AÇUCAR CRISTAL 5 KG SAGU BOMBOM PRESUNTO Queijo Mussarela LEITE CONDENSADO LEITE LITRO BANANA Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA LANCHE DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO.	339,88
04/02/2025	Conforme DANFE Nº 002/80;		339,88
07/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 949/2025 MERCADO BEARZI LTDA - 7162			339,88
TOTAL		339,88	339,88	339,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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