Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
950 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
ENVELOPES PERSONALIZADOS |
1,38 |
1.380,00 |
| 1000.00 |
PASTAS PERSONALIZADAS
Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
2,49 |
2.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
ENVELOPES PERSONALIZADOS PASTAS PERSONALIZADAS
Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.870,00 |
|
|
| TOTAL |
3.870,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.870,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
