| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 9500 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAIXAS DE FLORES Finalidade: Flores para ornamentação praças | 38,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | CAIXAS DE FLORES Finalidade: Flores para ornamentação praças | 114,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12212; REF. EMPENHO 9500/2025 3248 - D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 114,00 | |||
