| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 9523 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TINTA SPRAY | 28,00 | 168,00 |
| 1.00 | FECHADURA COMPLETA Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção na escola. | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | TINTA SPRAY FECHADURA COMPLETA Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção na escola. | 222,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2362; REF. EMPENHO 9523/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 222,00 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,00 | |||
