| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 9524 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG | 135,00 | 270,00 |
| 0.85 | SACO LIXO Finalidade: MATERIAL DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 5,64 | 4,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | GÁS DE COZINHA 13 KG SACO LIXO Finalidade: MATERIAL DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 274,79 | ||
| 07/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3550; REF. EMPENHO 9524/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 274,79 | ||
| TOTAL | 274,79 | 274,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 274,79 | |||
