Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUL BRASIL - GAIARDO & GAIARDO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
953 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CALÇA |
334,90 |
334,90 |
| 1.00 |
TÊNIS
Finalidade: COMPRA DE ROUPA, 02 CALÇA JEANS E 02 TÊNIS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS |
369,80 |
369,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
CALÇA TÊNIS
Finalidade: COMPRA DE ROUPA, 02 CALÇA JEANS E 02 TÊNIS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS |
704,70 |
|
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| 04/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/151; |
|
704,70 |
|
| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 953/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SUL BRASIL - GAIARDO & GAIARDO LTDA - 2396 |
|
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696,24 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 953/2025 |
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8,46 |
| TOTAL |
704,70 |
704,70 |
704,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/02/2025 |
8,46 |
1034/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,46 |
|
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