| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 9538 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLORETO DE SÓDIO | 707,00 | 707,00 |
| 25.00 | EQUIPO MICRO GOTAS Finalidade: COMPRA DE CLORETO DE SÓDIO E EQUIPO PARA SORO PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 2,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | CLORETO DE SÓDIO EQUIPO MICRO GOTAS Finalidade: COMPRA DE CLORETO DE SÓDIO E EQUIPO PARA SORO PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 757,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18732; REF. EMPENHO 9538/2025 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 757,00 | ||
| TOTAL | 757,00 | 757,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 757,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/11/2025 | 9,08 | 11910/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 9,08 |
