| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 9545 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 157.79 | GASOLINA COMUM | 6,06 | 956,18 |
| 219.21 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,10 | 1.337,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 2.293,39 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1479; 001/1481; 001/1485; 001/1492; 001/1467; 001/1470; 001/1463; 001/01435; 001/1434; 001/1428; 001/1451; 001/1459; REF. EMPENHO 9545/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2.293,39 | ||
| TOTAL | 2.293,39 | 2.293,39 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.293,39 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/11/2025 | 5,50 | 11914/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 5,50 |
