| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 9588 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 82.94 | GASOLINA COMUM | 6,06 | 502,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | GASOLINA COMUM | 502,59 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1444; 001/1455; 001/1431; REF. EMPENHO 9588/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 502,59 | ||
| TOTAL | 502,59 | 502,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 502,59 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/11/2025 | 1,21 | 11942/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 1,21 |
