| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 9589 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1952.05 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,10 | 11.907,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | ÓLEO DIESEL S10 | 11.907,50 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1429; 001/1447; 001/1448; 001/1449; 001/1453; 001/1462; 001/1476; 001/1477; 001/1478; 001/1480; 001/1490; 001/1493; 001/1495; 001/1460; 001/1471; REF. EMPENHO 9589/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 11.907,50 | ||
| TOTAL | 11.907,50 | 11.907,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.907,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/11/2025 | 28,58 | 11950/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 28,58 |
