| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 9605 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REPELENTE | 12,50 | 1.250,00 |
| 250.00 | REPELENTE | 14,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | REPELENTE REPELENTE | 4.750,00 | ||
| 11/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/45892; 001/45890; REF. EMPENHO 9605/2025 5428 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 4.750,00 | ||
| TOTAL | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.750,00 | |||
