| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAXICARD CARTÕES E PERIFÉRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9613 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CRACHÁ Finalidade: COMPRA DE CRACHÁS PARA EQUIPE DA ENFERMAGEM | 28,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | CRACHÁ Finalidade: COMPRA DE CRACHÁS PARA EQUIPE DA ENFERMAGEM | 140,00 | ||
| 11/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/35; REF. EMPENHO 9613/2025 1499 - MAXICARD CARTÕES E PERIFÉRICOS LTDA | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,00 | |||
