| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MTA LOJA E FÁBRICA LTDA |
| Número do empenho: | 9660 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANELA CAÇAROLA - PANELA CAÇAROLA Finalidade: COMPRA DE 2 CAÇAROLA PARA TRABALHAR NOS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICIPIO | 1.598,00 | 1.598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | PANELA CAÇAROLA - PANELA CAÇAROLA Finalidade: COMPRA DE 2 CAÇAROLA PARA TRABALHAR NOS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICIPIO | 1.598,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1087; REF. EMPENHO 9660/2025 7601 - MTA LOJA E FÁBRICA LTDA | 1.598,00 | ||
| TOTAL | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.598,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/11/2025 | 19,18 | 12106/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 19,18 |
