| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9671 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS Finalidade: Material de expediente | 300,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS Finalidade: Material de expediente | 1.500,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63698821; REF. EMPENHO 9671/2025 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
