| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TRAÇOS |
| Número do empenho: | 9676 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ETIQUETA ADESIVA | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | ETIQUETA ADESIVA | 90,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4695; REF. EMPENHO 9676/2025 2385 - GRAFICA TRAÇOS | 90,00 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 9676/2025, GRAFICA TRAÇOS | 1,80 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 1,80 | |
| SALDO A PAGAR | 88,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 14/11/2025 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
