| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9733 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: Material para manutenção de escavadeira XCMG 150BR | 1.027,25 | 1.027,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: Material para manutenção de escavadeira XCMG 150BR | 1.027,25 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/39277; REF. EMPENHO 9733/2025 2843 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1.027,25 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9733/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 2843 | 1.014,91 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9733/2025 | 12,34 | ||
| TOTAL | 1.027,25 | 1.027,25 | 1.027,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/11/2025 | 12,34 | 12328/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,34 |
