| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR FIABANI |
| Número do empenho: | 9760 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aluguel de imóvel para estadia de funcionários do Estado par a perfuração de poços artesianos (aluguel dos meses de agosto e setembro de 2025) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Aluguel de imóvel para estadia de funcionários do Estado par a perfuração de poços artesianos (aluguel dos meses de agosto e setembro de 2025) | 2.000,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme Recibo Nº 0022025; REF. EMPENHO 9759/2025 5866 - IGOR FIABANI | 2.000,00 | ||
| 19/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9760/2025 IGOR FIABANI - 5866 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
