| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
| Número do empenho: | 9763 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONF/DE REDE/INTERNET/REC.DE DADOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | SERVIÇOS DE CONF/DE REDE/INTERNET/REC.DE DADOS | 1.700,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1513; REF. EMPENHO 9763/2025 3055 - Volmir J Valmorbida | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 19/11/2025 | 85,00 | 12261/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 85,00 |
