| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9764 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERNET | 2.380,00 | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | INTERNET | 2.380,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme DANFE Nº 62/4787; REF. EMPENHO 9764/2025 6349 - MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.380,00 | ||
| 19/11/2025 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -2.380,00 | ||
| 19/11/2025 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -2.380,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
