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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	986	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: material de limpeza:esponjas, saponaceo, amaciante, lava roupas, alvejante, escova sanitaria, agua sanitaria, vassourras, rodos, alcool.	1.149,99	1.149,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: material de limpeza:esponjas, saponaceo, amaciante, lava roupas, alvejante, escova sanitaria, agua sanitaria, vassourras, rodos, alcool.	1.149,99
05/02/2025	MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: material de limpeza:esponjas, saponaceo, amaciante, lava roupas, alvejante, escova sanitaria, agua sanitaria, vassourras, rodos, alcool.		1.149,99
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 986/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			1.149,99
TOTAL		1.149,99	1.149,99	1.149,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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