Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 |
69.495,28 |
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| 21/11/2025 |
FOLHA DE PGTO 11/2025 |
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69.495,28 |
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| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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279,36 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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381,82 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/ SLR MINIMO) - LAIANE FRAVETO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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531,30 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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669,29 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/REND. LIQUIDO) MARINES SIMONE B, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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1.018,51 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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1.134,76 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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6.646,58 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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8.237,60 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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10.009,78 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 9864/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.586,28 |
| TOTAL |
69.495,28 |
69.495,28 |
69.495,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
