| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO |
| Número do empenho: | 987 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO Finalidade: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS ESPAÇOS ESCOLARES. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO Finalidade: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS ESPAÇOS ESCOLARES. | 1.500,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2973; | 1.500,00 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 987/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO LTDA - 6425 | 1.335,00 | ||
| 14/02/2025 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 987/2025 | 165,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 10/02/2025 | 165,00 | 1269/2025 | Lançada |
| TOTAL | 165,00 |
